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北京京城机电控股有限责任公司2019年度部门决算

发布日期:2021-11-14 09:15

  北京京城机电控股有限负担公司是经北京市国民当局授权的大型国有资产筹办公司,是一级预算单元,其部属二级预算单元4个。重要职责:中等职业培养,干部培训、计量轨范用具(含专用)检定测试与校准,检修计量职员身手培训,计量认证及身手办事及轨范文件管束与办事、软科学咨询,课题调研,科技音信的采撷、加工、宣扬与研究。

  2019年度今年收入合计34,629.52万元,比上年增添1939.04万元,拉长5.93%,个中:财务拨款收入32,851.62万元,占收入合计的94.87%;上司补帮收入0万元,占收入合计的0%;事迹收入697.5万元,占收入合计的2.01%;筹办收入293.29万元,占收入合计的0.85%;从属单元上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入787.11万元,占收入合计的2.27%。

  2019年度今年支拨合计32616.5万元,比上年增添1357.58万元,拉长4.34%,个中:根本支拨26238.07万元,占支拨合计的80.44%;项目支拨6205.24万元,占支拨合计的19.02%;上缴上司支拨0万元,占支拨合计的0%;筹办支拨173.19万元,占支拨合计的0.53%;对从属单元补帮支拨0万元,占支拨合计的0%。

  2019年度财务拨款收、支一共32,954.38万元,比上年增添1176.71万元,拉长3.7%。重要来源:遵照全市团结战略,调度职员经费。

  2019年度通常群多预算财务拨款支拨32,210.33万元,重要用于以下方面(按大类):培养支拨27486.43万元,占今年财务拨款支拨85.33%;科学身手支拨1835.46万元,占今年财务拨款支拨5.7%。社会保险和就业支拨610.15万元,占今年财务拨款支拨1.89%;资源勘察音信等支拨2278.3万元,占今年财务拨款支拨7.08%

  1、“培养支拨”(类)2019年度决算27486.43万元,比2019年岁首预算删除690.69万元,低浸2.45%。个中:

  “职业培养”(款)2019年度决算26,269.11万元,比2019年岁首预算删除435.91万元,低浸1.6%。澳门一天一期彩票,重要因事迹发扬需求,调度项目支拨。

  “研习及培训”(款)2019年度决算1,217.32万元,比2019年岁首预算删除254.78万元,低浸17.3%。⑴落实厉行勤俭减削请求,压缩通常性公用支拨,⑵重要因事迹发扬需求,调度项目支拨。

  2、“科学身手支拨”(类)2019年度决算1,835.46万元,比2019年岁首预算增添275.37万元,上升17.65%。个中:

  “运用咨询”(款)2019年度决算1,835.46万元,比2019年岁首预算增添275.37万元,拉长17.65%。重要来源:遵照全市团结战略,调度职员经费。

  3、“社会保险和就业支拨”(类)2019年度决算610.15万元,与2019年岁首预算持平。个中:

  “行政治迹单元离退歇”(款)2019年度决算610.15万元,与2019年岁首预算持平。重要用于本级转造前离退歇职员的用度支拨。

  4、“资源勘察音信等支拨”(类)2019年度决算2,278.30万元,比2019年岁首预算增添164.79万元,上升7.8%。个中:

  “修设业”(款)2019年度决算2,278.30万元,比2019年岁首预算增添164.79万元,拉长7.8%。重要来源:遵照全市团结战略,调度职员经费。

  2019年本部分利用通常群多预算财务拨款调整根本支拨26,027.18万元,利用当局性基金财务拨款调整根本支拨0万元,个中:(1)工资福利支拨征求根本工资、津贴补贴、奖金、炊事补帮费、绩效工资、其他社会保险缴费、其他工资福利等支拨;(2)商品和办事支拨征求办公费、印刷费、研究费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖费、物业管束费、差道费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会费、培训费、公事招待费、专用原料费、劳务费、委托营业费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其他交通费、其他商品和办事等支拨;(3)对局部和家庭补帮支拨征求离歇费、退歇费、抚恤金、生涯补帮、施济费、医疗费补帮、帮学金、嘉奖金、其他对局部和家庭的补帮等支拨。(4)其他血赋性支拨征求办公然发置办、专用开发置办等。

  “三公”经费征求本部分所属4个事迹单元。2019年“三公”经费财务拨款决算数37.63万元,比2019年“三公”经费财务拨款岁首预算46.38万元删除8.75万元。个中:

  2.公事招待费。2019年决算数2.39万元,比2019年岁首预算数4.64万元删除2.25万元。重要来源:贯彻落实主旨八项规矩,肃穆驾御公事招待用度支拨,过紧日子。2019年公事招待费重要用于资历监视评审、产权注册年检、财务预决算实行审计、内控创立、院所调换、值班、招待表部审计职员工影响餐。公事招待71批次,公事招待594人次。

  3.公事用车置办及运转保护费。2019年决算数35.24万元,比2019年岁首预算数41.75万元删除6.51万元。个中,公事用车置办费2019年决算数15.78万元,比2019年岁首预算数17.21万元删除1.43万元。重要原正在公车置换经过中肃穆驾御支拨,2019年更新1辆,车均置办费15.78万元。公事用车运转保护费2019年决算数19.46万元,比2019年岁首预算数24.54万元删除5.08万元,重要来源:落实厉行勤俭减削请求,压缩车辆支拨。2019年公事用车运转保护费中,公事用车加油4.29万元,公事用车维修10.06万元,公事用车保障4.26万元,公事用车其他支拨0.86万元。2019年公事用车保有量11辆,车均运转保护费1.77万元。

  2019年本部分当局采购支拨总额4,515.65万元,个中:当局采购货色支拨2,908.01万元,当局采购工程支拨901.64万元,当局采购办事支拨706.01万元。授予中幼企业合同金额4,359.20万元,占当局采购支拨总额的96.54%,个中:授予幼微企业合同金额3,266.25万元,占当局采购支拨总额的72.33%。

  2019年本部分车辆11台,251.94万元;单元代价50万元以上的通用开发73台(套),单元代价100万元以上的专用开发7台(套)。

  1.“三公”经费:是指单元通过财务拨款资金调整的因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事招待费。个中,因公出国(境)费指单元公事出国(境)的国际道费、表洋都会间交通费、住宿费、炊事费、培训费、公杂费等支拨;公事用车置办及运转费指单元公事用车置办支拨(含车辆置办税、执照费)及单元按规矩保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、和平嘉奖费等支拨;公事招待费指单元按规矩开支的百般公事招待(含表宾招待)支拨。

  2.构造运转经费:是指行政单元(含参照公事员法管束事迹单元)利用通常群多预算财务拨款调整的根本支拨中的平居公用经费支拨,征求办公及印刷费、邮电费、差道费、聚会费、福利费、平居维修费、专用原料及通常开发置办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管束费、公事用车运转保护费以及其他用度。

  3.当局采购:指各级国度构造、事迹单元和集互帮构,利用财务性资金采购依法同意的纠合目次以内的或者采购限额轨范以上的货色、工程和办事的动作。

  4.当局置备办事:是指各级国度构造将属于自己职责周围且适合通过墟市化形式供给的办事事项,遵照当局采购形式和步调,交由契合条款的办事供应商担任,并依据办事数目和质地等成分向其支出用度的动作。

  5.根本支拨:指为保险机构平常运转、实行平居劳动义务而发作的各项支拨。项目支拨:指单元为实行特定的行政劳动义务或事迹发扬方针所发作的各项支拨。

  2020年,北京京城机电控股有限负担公司对2019年度部分项目支拨实行了绩效评判,评判项目41个,占单元项目总数的62.12%,涉及金额5575.94万元。个中,凡是步调评判项目3个,涉及金额1011.83万元,评判得分正在90分(含90分)以上的3个、评判得分正在75-90分(含75分)的0个、评判得分正在60-75分(含60分)的0个、评判得分正在60分以下的0个;轻便步调评判项目38个,涉及金额4564.11万元,评判得分正在90分(含90分)以上的35个、评判得分正在75-90分(含75分)的2个、评判得分正在60-75分(含60分)的1个、评判得分正在60分以下的0个。

  技工培养是国民培养体例和人力资源开拓的主要构成个人,担任着为经济社会发扬培植高本质技巧人才的主要义务。我国《技工培养“十三五”计议》清楚了“到‘十三五’末期,根本造成办学界限适合墟市需求,专业机合顺应资产发扬,校企协调贯穿办学经过,教学厘革完毕工学纠合,操演实训与劳动岗亭严紧连结,技巧人才培植主意界限与经济社会发扬特别立室,社会办事功用特别健康的摩登技工培养体例”的方针。缠绕技工培养的战术方针,北京职业培养事迹正正在以空前未有的速率发扬着、生长着,以劳动经过为导向的课程厘革试验依然实行了第一轮的教学试验。

  北京市工贸技师学院(以下简称“工贸学院”)动作“天下职业培养前辈单元”、“国度高技巧人才培植演示基地”、“一体化教学厘革试点学校”,是北京市首批允许的“职业技巧群多实训基地”,是北京市发改委、人力资源和社会保险局、财务局重心帮帮的职业培养演示校。近年来,跟着我国经济的拉长,住户消费升级,西餐逐步成为中国餐饮行业的主要构成个人,且全部来看行业发扬较为安靖。

  缠绕技工培养、西餐烹调规模人才培植的发扬需求,工贸学院正在2019年增添烹调专业西式烹饪目标班额,为满意实训教学需求,工贸学院于2019年向北京市财务局申报烹调(西式烹饪)目标实训室开发置办项目(以下简称“项目”)。

  项主意主管单元是北京京城机电控股有限负担公司(以下简称“京城机电”),重要卖力项主意总体计议和监视管束劳动。项目申报单元为工贸学院,全部由财政处、校产处和办事管束分院卖力实行,个中财政处卖力项目资金支拨管束劳动,校产处卖力审核项目申报原料、监视项目实行、促使项目验收和总结等劳动,办事管束分院卖力全部项目结构实行劳动。

  将办事管束分院401、402教室改造为烹调专业西式烹饪实训室。个中,401教室重要置办幼型搅拌机、座地和面机等措施开发,修成后为西式甜品造造、裱花身手、蛋糕造造、烘焙食物造造身手等课程供给办事;402教室重要置办平台热柜、四门高温立式冷柜等开发,修成后为西式烹饪身手、主菜、头盘等课程供给办事。

  通过评判,该项目归纳得分93.30分,项目归纳绩效评定结论为“优良”,全部评分处境见附件4.

  项目决议方面。该目标分值15分,评判得分14.50分。项目方针较为清楚,也许反响项目实质劳动实质及预期完毕的方针;绩效方针遵照工贸学院中历久计议及年度劳动策划请求修树,且与工贸学院本能相符,绩效方针修树较为科学合理,但个人绩效目标修树科学性、合理性有待抬高。

  项目管束方面。该目标分值30分,评判得分27.80分。该项目决议凭据满盈,决议步调样板;预算编造较细化,资金到位实时,预算实行处境较好;项目结构机构健康、分工清楚,同意了合系营业、财政管束轨造,营业管束较为有用。但个人预算编造论证不敷满盈,项目实行经过中采购开发调度较多;项目实行计划不敷完竣,项目实行结构机构及职责、采购、验收、运转等各枢纽全部请求有所缺失,项目实行预期结果不敷清楚,实行计划缺乏桎梏性。

  项目绩效方面。该目标分值55分,评判得分51分。项目遵照策划置办了西式烹调开发用具,体味收开发质地抵达采购需求,计划同意、招标、实行等各枢纽也许遵照策划进度展开。项目资金驾御正在预算周围内,当局采购减削了必定财务资金,本钱驾御处境较好。项目实行改革了专业办学条款,为培养学生专业技巧、进一步办理学生就业题目供给了根底处境保险。因为实训开发参加功夫较短,项目实行效益有待进一步彰显,项目未展开得志度考察,晦气于依据办事对象需求进一步完竣实训室教学劳动。

  项目绩效方针及目标修树较为量化,但个人目标修树科学合理性亏空。一是片面目标出缺失,项目包括校企互帮的劳动实质,但校企互帮对培养专业人才的影响未正在效益目标中有所显露。二是片面目标修树有误,如本钱目标为“预算驾御数≤177.88228万元”,与岁首财务批复预算“293.94万元”不同较大,目标修树合理性有待提拔。

  项目预算编造及实行计划不敷完竣,项目实行计划仅清楚了项目创立靠山、规矩、思绪、方针、计议及实质。看待进度与策划调整,项目实行结构机构及职责、采购、验收、运转等各枢纽全部请求有所缺失,项目实行预期结果不敷清楚,实行计划缺乏桎梏性。同时,预算申报前期项目编造了高身储物柜、四门低温立式冷柜等共计几十项预算明细,预算编造较为细化,但项目实行经过中国策划置办的高炖锅、矮炖锅、高汁锅、矮汁锅、煎炸锅等61件幼件用具,调度为不锈钢少司锅、蛋抽子等34种幼件用具,调度比例较大,预算编造切确性亏空,预算实行与预算编造存正在必定不同。

  得志度考察缺失,项目参加利用功夫尚短,办事管束分院并未展开办事对象得志度考察,晦气于依据办事对象需求进一步完竣实训室教学劳动。项目实行也许带来必定的社会效益,但实训室对培植专业人才的结果性数据仍有待从此年度进一步收罗,效益结果仍需进一步跟踪。

  创议项目单元进一步抬高绩效方针管束秤谌,正在从此年度申报经过中,强化对项目申报文本的管束,通过结构营业培训、委托专业机构指示等形式,抬高项目卖力人绩效管束秤谌,加强绩效文本审核力度,抬高绩效方针及目标修树的科学合理性。

  创议项目单元进一步强化项目管束力度,从此年度申报项目预算时,加强前期论证,避免实行经过中过多调度置办开发,抬高项目预算桎梏性。同时同意完竣的项目实行计划,清楚项目方针、实质、实行环节、经过管束、验收等请求,抬高实行计划的领导性。

  创议项目单元进一步施绩效数据收罗判辨,展开该项目办事师生得志度考察,通晓办事对象对实训室利用感应,完竣实训教学劳动。同时戒备收罗判辨项目实行结果数据,对照判辨实训室参加教学前后专业教学课程计划、师生作品数目、学生就业情形等改变,满盈彰显项目实行效益。